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夷陵区公共资源交易管理办公室2016年决算公开

【信息来源:】【信息时间:2017-10-30 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】

夷陵区公共资源交易管理办公室

决算公开内容

 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表(空表)

九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部门  名词解释

 

         第一部分  部门概况

 

一、 主要职能

1、 贯彻落实执行国家、省、市有关综合招投标活动的法律法规,承担相关的教育培训工作,制定全区公共资源交易管理的指导性、规范性文件;

2、 制定区招投标中心的运作规范和管理制度并监督实施,对进入区招投标中心的综合招投标活动实施全过程的监督管理,受理有关投诉、举报事宜;

3、 负责建立和管理区级综合招投标专家库,会同有关行政主管部门做好专家评委的选拔、培训、使用、考核工作;

4、 会同有关行政主管部门做好综合招投标中介机构及从业人员的管理工作;

5、 会同有关部门做好政府投资项目标后管理和统计评价及效益分析;

6、 会同有关部门拟订国有土地使用权出让、医疗器械和药品集中采购等项目以及工程建设项目以外的货物和服务项目的强制招标范围和规模标准,参与制定项目分级进入综合招投标中心运作的管理办法;

7、 负责全区招投标市场的综合监督管理,会同区政府有关部门组织招投标执法专项检查,查处招投标过程中违纪违法行为;

8、 负责对进入区中心运作的招投标活动实施全过程监督。

二、部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编制范围为夷陵区公共资源交易管理办公室,2016年部门决算人数为17人,具体为:在职人员16人,退休人员1人。全额事业人员8人,非在编人员8人。

公共资源交易管理办公室没有二级预算单位。

 

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:夷陵区公共资源交易管理办公室(汇总)

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

234.59

一、一般公共服务支出

29

227.01

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

234.59

本年支出合计

52

227.01

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

7.58

 

27

 

 

55

 

总计

28

234.59

总计

56

234.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

公开02表

部门:夷陵区公共资源交易管理办公室(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

234.59

234.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

234.59

234.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

234.59

234.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

234.59

234.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

部门:夷陵区公共资源交易管理办公室(汇总)

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

227.01

227.01

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

227.01

227.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

227.01

227.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

227.01

227.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:夷陵区公共资源交易管理办公室(汇总)

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

234.59

一、一般公共服务支出

31

227.01

227.01

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

234.59

本年支出合计

54

227.01

227.01

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

7.58

7.58

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

234.59

总计

60

234.59

234.59

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:夷陵区公共资源交易管理办公室(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

227.01

227.01

0.00

201

一般公共服务支出

227.01

227.01

0.00

20199

其他一般公共服务支出

227.01

227.01

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

227.01

227.01

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:夷陵区公共资源交易管理办公室(汇总)

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

120.35

302

商品和服务支出

81.76

310

其他资本性支出

6.96

30101

  基本工资

34.48

30201

  办公费

6.30

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

6.23

30202

  印刷费

1.88

31002

  办公设备购置

6.96

30103

  奖金

38.21

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

17.01

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

4.41

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

20.01

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

2.17

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

17.95

30211

  差旅费

0.46

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

5.94

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

3.02

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.66

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.85

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

36.18

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

10.62

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

1.38

30228

  工会经费

2.66

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

1.16

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.53

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

21.88

 

 

 

人员经费合计

138.29

公用经费合计

88.72

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:夷陵区公共资源交易管理办公室(汇总)

 

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

5.38

0.00

5.38

0.00

3.53

1.85

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

单位2016年度收入总计234..59万元,支出总计227.01万元。与2015年相比,收入增加了121.55万元、支出总计增加 51.52 万元。主要原因:收入支出增加主要是人员的增加和工资待遇的增长所致。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计234.59万元,其中:财政拨款收入234.59万元,占 100%。

 

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计227.01万元,其中:基本支出227.01万元,占100.00%。

 

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位2016年度财政拨款收支总决算234.59万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加10.47万元,增长4.67%。主要原因:主要是人员的增加和工资待遇的增长所致。

 

五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

单位2016年度财政拨款支出227.01万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加51.52万元,增长29.36%。主要原因:是人员的增加和工资待遇的增长所致。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

单位2016年度财政拨款支出227.01万元,主要用于以下方面:公共资源交易管理支出227.01万元,占100%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2016年度财政拨款基本支出227.01万元,其中:人员经费138.29万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费88.72万元,主要包括商品和服务支出、其他资本性支出。

 

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.2万元,支出决算为5.38万元,占预算的40.76%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.53万元,占预算的49.03 %;公务接待费支出决算为1.85万元,占预算的30.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车改革及接待量下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,全年无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算3.53万元,占49.03%;公务接待费支出决算1.85万元,占30.83%。具体内容如下:

1. 全年单位无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行费支出3.53万元。其中:

全年无公务用车购置支出。年底单位保有车辆2台。

公务用车运行支出3.53万元。主要用于车辆日常维修、燃油费、过路费、车辆保险等。

3.公务接待费支出1.85万元。主要包括接待用餐等费用。全年因公接待15批70人次。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出227.01万元,比2015年增加 51.52万元,增长29.36%。主要原因是人员的增加和工资待遇的增长所致.

(二)政府采购支出情况

单位本年度政府采购支出7.27万元,主要包括购置办公电脑设备、办公桌等;无政府采购工程支出。

(三)国有资产占有情况

截至2016年12月31日,单位共有车辆2台,其中一般公务用车2 台;无单位价值50万元(含)以上的的设备,无单位价值100万元(含)以上大型设备。

     

第四部分 名词解释 

 

一、财政拨款收入:财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,它属于事业单位的收入。 

三、其他收入:其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

四、年末财政拨款结转和结余:年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

五、基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

六、项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

七、“三公”经费:三公消费指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。