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夷陵区公共资源交易中心2018年部门预算

【信息来源:】【信息时间:2018-04-17 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】

夷陵区公共资源交易中心2018年部门预算

 

   

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、项目支出预算绩效目标汇总表

九、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他事项说明

1、政府采购安排情况说明

2、机关运行经费安排情况说明

3、国有资产占用使用情况

4、对乡镇转移支付预算安排情况

第四部分  2018年项目支出预算绩效目标情况说明

第五部分  名词解释

第一部分

夷陵区公共资源交易中心部门概况

一、主要职能

为全区公共资源交易活动提供场地、网络、电子交易等服务;组织实施全区水利、交通、建设工程项目招投标,政府采购,国有、集体产权交易,国有建设用地使用权等公共资源交易活动,及时向社会发布各类公共资源交易信息。  

二、部门预算单位构成

区公共资源交易中心为独立的预算单位,无分支机构,内设办公室,国土资源交易科,政府采购交易科,工程建设科。本部门人员编制数8人、实有人数8人、离退休人数1人,事业单位公务用车2台。

第二部分

夷陵区公共资源交易中心2018年部门预算表

E财部门预算管理系统提取“2018年部门预算公开表”数据,依次插入以下九张表:

   

表一 夷陵区公共资源交易中心2018年收支预算总表

 

单位:万元

收      入

支           出

项  目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

244.50

一、本年支出

 

一、一般公共服务支出

244.50

其中:(一)一般公共预算拨款

244.50

(一)基本支出

244.50

二、公共安全支出

 

( 二)政府性基金预算拨款

 

    1.人员经费

139.84

三、教育支出

 

 

 

       工资福利支出

136.84

四、科学技术支出

 

 

 

       对个人和家庭的补助支出

3.00

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

     2.公用经费

104.66

六、社会保障和就业支出

 

 

 

       商品和服务支出

104.66

七、社会保障基金支出

 

二、财政专户管理资金

 

       其他资本性支出

 

八、医疗卫生和计划生育支出

 

三、事业单位经营收入

 

(二)项目支出

 

九、节能环保支出

 

四、上级补助收入

 

   工资福利支出

 

十、城乡社区支出

 

五、附属单位上缴收入

 

   商品和服务支出

 

十一、农林水支出

 

六、其他收入

 

   对个人和家庭的补助

 

十二、交通运输支出

 

 

 

   对企事业单位的补贴

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

   转移性支出

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

   债务利息支出

 

十五、金融支出

 

 

 

   其他资本性支出

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

   其他支出

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

(三)事业单位经营支出

 

十八、住房保障支出

 

 

 

(三)对附属单位补助支出

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

七、上年结转(余)

 

二、结转下年

 

二十五、结转下年

 

其中:一般公共预算结转

 

 

 

 

 

   政府性基金结转

 

 

 

 

 

      其他结转

 

 

 

 

 

收入总计

244.50

支出总计

244.50

支出总计

244.50

 

 

  表二 夷陵区公共资源交易中心部门2018年收入预算总表

 

单位:万元

项  目

预算数

财政拨款收入

244.50

其中:一般公共预算拨款

244.50

   政府性基金预算拨款

 

财政专户管理资金

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

244.50

上年结转

 

 

 

收入总计

244.50

 


  

表三  夷陵区公共资源交易中心2018年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合  计

其中:

 

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

244.50

244.50

 

 

 

 

129

夷陵区公共资源交易中心

244.50

244.50

 

 

 

 

  201

  一般公共服务

244.50

244.50

 

 

 

 

    20199

    其他一般公共服务支出

244.50

244.50

 

 

 

 

      2019999

      其他一般公共服务支出

244.50

244.50

 

 

 

 

 

   表四  夷陵区公共资源交易中心2018年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支           出

项  目

预算数

项目(按经济分类)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

一、一般公共预算拨款

244.50

一、基本支出

244.5

244.50

 

一、一般公共服务支出

244.50

244.50

 

(一)正常经费拨款

154.50

    1.人员经费

139.84

139.84

 

二、公共安全支出

 

 

 

      本级非业务费经费拨款

154.50

       工资福利支出

136.84

136.84

 

三、教育支出

 

 

 

      业务费拨款

 

       对个人和家庭的补助支出

3

3.00

 

四、科学技术支出

 

 

 

   上级一般转移支付补助

 

     2.公用经费

104.66

104.66

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)非税收入拨款

90.00

       商品和服务支出

104.66

104.66

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

(三)上级专项转移支付补助

 

       其他资本性支出

 

 

 

七、社会保障基金支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

二、项目支出

 

 

 

八、医疗卫生和计划生育支出

 

 

 

(一)本级拨款

 

   工资福利支出

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

(二)上级专项转移支付补助

 

   商品和服务支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

   对企事业单位的补贴

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

   转移性支出

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

   债务利息支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

   其他资本性支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

   其他支出

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

244.50

本年支出合计

244.5

244.50

 

本年支出合计

244.50

244.50

 

 

表五  夷陵区公共资源交易中心2018年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合  计

其中:

 

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

244.50

244.50

 

129

夷陵区公共资源交易中心

244.50

244.50

 

  201

  一般公共服务

244.50

244.50

 

    20199

    其他一般公共服务支出

244.50

244.50

 

      2019999

      其他一般公共服务支出

244.50

244.50

 

 

表六  夷陵区公共资源交易中心2018年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合  计

其中:

 

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

244.50

139.84

104.66

129

夷陵区公共资源交易中心

244.50

139.84

104.66

  301

  工资福利支出

136.84

136.84

 

    30101

    基本工资

30.12

30.12

 

    30102

    津贴补贴

6.48

6.48

 

    30107

    绩效工资

17.76

17.76

 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

10.75

10.75

 

    30110

    职工基本医疗保险缴费

4.30

4.30

 

    30111

    公务员医疗补助缴费

3.23

3.23

 

    30112

    其他社会保障缴费

1.30

1.30

 

    30113

    住房公积金

9.33

9.33

 

    30199

    其他工资福利支出

53.57

53.57

 

  302

  商品和服务支出

104.66

 

104.66

    30201

    办公费

91.80

 

91.80

    30202

    印刷费

0.50

 

0.50

    30207

    邮电费

1.50

 

1.50

    30211

    差旅费

0.80

 

0.80

    30216

    培训费

0.14

 

0.14

    30217

    公务接待费

1.50

 

1.50

    30228

    工会经费

0.95

 

0.95

    30229

    福利费

1.34

 

1.34

    30231

    公务用车运行维护费

6.00

 

6.00

    30299

    其他商品和服务支出

0.13

 

0.13

  303

  对个人和家庭的补助

3.00

3.00

 

    30307

    医疗费

1.00

1.00

 

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

2.00

2.00

 

 

 

 

表七 夷陵区公共资源交易中心2018年政府性基金预算表

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合  计

其中:

 

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

表八 夷陵区公共资源交易中心2018年项目支出预算绩效目标表

 

单位:万元

项目名称

预算数

 

 

 

表九 夷陵区公共资源交易中心2018年三公经费支出预算表

 

 

 

单位:万元

项  目

预算数

合  计

7.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.50

公务用车购置及运行费

6.00

其中:公务用车运行维护费

6.00

   公务用车购置费

 

第三部分

夷陵区公共资源交易中心2018年部门预算安排情况说明

一、关于夷陵区公共资源交易中心2018年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,夷陵区公共资源交易中心2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。夷陵区公共资源交易中心2018年收入预算总计244.5万元,支出预算总计244.5万元。

二、关于夷陵区公共资源交易中心2018年部门预算收入情况说明

2018年收入预算244.5万元,其中:财政拨款收入244.5万元(含非税收入90万元),占100%。

三、关于夷陵区公共资源交易中心2018年部门预算支出情况说明

2018年支出预算244.5万元,其中基本支出244.5万元,占100%。 

四、关于夷陵区公共资源交易中心2018年财政拨款预算情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。夷陵区公共资源交易中心2018年财政拨款预算数244.5万元,占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加36.48万元,。主要原因:一是按政策规定人员晋级和调标,人员经费支出增加,二是根据工作需要,业务工作经费有所增加。

2、财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占100%。

五、关于夷陵区公共资源交易中心2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2018年一般公共预算支出预算数为244.5万元, 其中基本支出244.5万元,占100%。

具体安排情况如下:

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。2018年一般公共预算支出预算数为244.5万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数增加36.48万元,主要原因:一是按政策规定人员晋级和调标,人员经费支出增加,二是根据工作需要,业务工作经费有所增加。 

2、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。2018年一般公共预算支出预算数为244.5万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展全区公共资源交易活动专项业务工作。 

六、关于夷陵区公共资源交易中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出244.5万元,其中人员经费139.84万元,日常公用经费104.66万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数增加36.48万元, 主要原因:一是按政策规定人员晋级和调标,人员经费支出增加,二是根据工作需要,业务工作经费有所增加。

七、关于夷陵区公共资源交易中心2018年政府性基金预算支出情况说明

夷陵区公共资源交易中心2018年无政府性基金预算支出。

八、关于夷陵区公共资源交易中心2018年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算数7.5万元,其中:公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费6万元。“三公”经费预算支出比2017年财政拨款预算数减少0.5万元, 其中:公务接待费减少0.5万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出,公务用车购置及运行维护费与2017年持平。

九、其他

1、关于夷陵区公共资源交易中心2018年政府采购预算情况说明

2018年政府采购预算0.1万元,其中;政府采购货物预算0.1万元,主要是办公耗材。

2、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算104.66万元,其中办公费91.8万元、印刷费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费0.8万元、培训费0.14万元、公务接待费1.5万元、工会经费0.95万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品服务支出0.13万元。与2017年相比增加7.46万元,主要原因为交易平台网络系统维护费增加。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。  

4、对乡镇转移支付预算安排情况

夷陵区公共资源交易中心2018年无对乡镇转移支付预算。

 

第四部分  

夷陵区公共资源交易中心2018年项目支出绩效目标情况说明

夷陵区公共资源交易中心2018年无项目支出预算。

第五部分

名词解释

(一)财政拨款收入:财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

(二)事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,它属于事业单位的收入。

(三)其他收入:其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

(四)“三公”经费:三公消费指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。